Đối soát Nhập-Xuất-Tồn
So khớp NhanhVN (vận hành) ↔ FAST/MISA (kế toán) — GEARVN
Cập nhật: 11/04/2026
79%
Tasks hoàn thành
23 / 29
2
Rủi ro Critical
+ 4 High
8
Quyết định confirmed
2 pending
13/04
Deadline SOP
2 ngày nữa
Task Status
Risk Severity
Tiến độ Phase
P1 — Thu thập dữ liệu5/6
P2 — Đối soát & Phân tích8/10
P3 — SOP & Nguyên nhân gốc2/2
P4 — Phỏng vấn & QC6/6
P5 — BigQuery & Dashboard3/5
🔴
R-01: BH Đổi mã A→B — Điểm mù kế toán
NV kho đổi sản phẩm BH mã A sang mã B nhưng kế toán không có chứng từ cho SP mã B. Chờ phản hồi từ Hoàng HHT.
Critical — Awaiting Response
🔴
R-02: Sửa SKU/IMEI nhập bằng 0 — Rủi ro gian lận
NV sửa SKU/IMEI không cần phê duyệt, ~20% lệch tồn liên quan nhóm phiếu này. Đã đưa vào SOP draft.
Critical — In SOP DraftQuyết định chờ xử lý
PD-01
BH Đổi mã A→B
Kế toán không có chứng từ cho SP B sau khi đổi BH. Cần quy trình riêng.
⏳ Chờ phản hồi Hoàng HHT
PD-02
Hoàn hàng TMĐT
Chưa rõ kế toán có tạo phiếu điều chỉnh cho trả hàng J&T/TikTok hay không.
⏳ Chờ phỏng vấn bộ phận TMĐT