Đối soát NXT — Tổng quan

Tasks hoàn thành

32/35

91% completed

Rủi ro Critical

BH đổi mã, Sửa SKU, DOA, PKD

Rủi ro High

CK treo, Hồi tố, Sàn TMĐT, +5 more

Quyết định

CEO Confirmed 13/04

📋 Tiến độ theo Phase

Phase	Mô tả	Tasks	Trạng thái
Phase 1	Khảo sát & Data Collection	6	Done
Phase 2	Đối soát & Phân tích chi tiết	10	Done
Phase 3	Root Cause Analysis & SOP	2	Done
Phase 4	Phỏng vấn & QC Reports	6	Done
Phase 5	BigQuery Migration & Dashboard	5	In Progress

🔴 Critical Risks & Highlights 13/04

✅ KT XÁC NHẬN: DOA không hóa đơn — LOẠI BỎ khỏi recon

DOA (mode_id=9) return hãng không có HĐ, chỉ có Phiếu xuất trả. KT confirm không cần đối soát nhóm này → đã loại khỏi scope.

❌ KT TỪ CHỐI: BH đổi mã A→B — Không có giải pháp hệ thống

Hãng nhận BH con A, trả về con B (mã khác). KT xác nhận đây là "điểm mù" — không có chứng từ cho con B. Cần escalate CEO.

R-03: PKD xuất demo không duyệt — Rủi ro thất thoát

Nhân viên PKD được phép xuất demo (type 100 mode 9) không cần phê duyệt. Hàng ra khỏi kho nhưng không track được ai duyệt.

R-04: Sửa SKU/IMEI nhập bằng 0 — Rủi ro gian lận

NK/XK type 130/140 cho phép sửa SKU/IMEI không phê duyệt. ~20% lệch NXK đến từ nhóm này.

🚀 Key Updates 13/04 (PV Kế toán)

Item	Kết quả	Action	Status
DOA không HĐ	KT confirm loại bỏ khỏi recon	Đã cập nhật mapping rules	Done
BH đổi A→B	KT từ chối — không có giải pháp	Escalate CEO tuần tới	Escalate
Mapping doc types	Hoàn thiện 100% (32 types)	Published mapping-rules.md	Done
SOPs	4 SOPs hoàn thiện	Review cycle W17	Review

📌 Key Milestones

09/04/2026

Kickoff — Data Collection & Gap Analysis

10/04/2026

Meeting Finance — Root Cause & Phỏng vấn Plan

11/04/2026

BigQuery QC Reports + Dashboard v1

13/04/2026

✅ PV Kế toán — 40 quyết định confirmed

W17

SOP Review Cycle + Pilot Test

W18

UAT & Training — Kho HHT + KT

W19

🚀 Go-Live — Quy trình mới áp dụng

Tổng quan Dự án